目  錄

第一部分  西藏自治區工業(yè)和信息化廳概況

一、部門(mén)預算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分  西藏自治區工業(yè)和信息化廳2018年度部門(mén)預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分  西藏自治區工業(yè)和信息化廳2018年度部門(mén)預算數據分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區工業(yè)和信息化廳概況

一、部門(mén)預算單位構成

西藏自治區工業(yè)和信息化廳2018年度預算公開(kāi)包括以下單位數據：

（一）西藏自治區工業(yè)和信息化廳機關(guān)

（二）西藏自治區無(wú)線(xiàn)電管理局

（三）西藏自治區信息資源中心

二、部門(mén)職責和機構設置

（一）、部門(mén)職責

1.執行國家工業(yè)和信息化發(fā)展的方針、政策，貫徹實(shí)施有關(guān)工業(yè)和信息化法律法規和規章；起草相關(guān)地方性法規草案和規章草案；擬訂并組織實(shí)施自治區工業(yè)和信息化發(fā)展戰略、規劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)規范和標準；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

2.提出優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，指導協(xié)調工業(yè)園區(工業(yè)開(kāi)發(fā)區)的建設和發(fā)展；指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；負責工業(yè)行業(yè)對內招商引資工作。

3.監測、分析全區工業(yè)運行態(tài)勢，統計并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行監測預警和信息引導;協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議，負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。

4.負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、國家對口部門(mén)和自治區用于工業(yè)和信息化財政性建設資金安排的建議；按國家和自治區人民政府規定權限審核、核準工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目。

5.推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng )新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心竟爭力；指導工業(yè)行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統產(chǎn)業(yè)；組織實(shí)施國家和自治區有關(guān)科技重大專(zhuān)項，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔裝備制造業(yè)組織協(xié)調的責任，指導引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)裝備的消化創(chuàng )新。

6.組織實(shí)施工業(yè)的能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；參與擬訂工業(yè)能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規劃，組織協(xié)調相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用。承擔指導相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理的職責。

7.負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀(guān)指導，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調解決有關(guān)重大問(wèn)題。承擔指導民族手工業(yè)發(fā)展的職責。

8.承擔有色、化工(不含煉油、煤制燃料和燃料乙醇)、建材、輕工、民爆、食品、醫藥等工業(yè)的行業(yè)管理工作。

9.統籌推進(jìn)全區信息化工作，組織、協(xié)調信息化建設中的重大問(wèn)題，促進(jìn)各種信息資源的融合，指導協(xié)調電子政務(wù)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用和共享。

10.統一配置和管理全區無(wú)線(xiàn)電頻譜資源，依法監督管理無(wú)線(xiàn)電臺(站)；協(xié)調處理軍地間無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜；負責無(wú)線(xiàn)電監測、檢測、干擾查處，協(xié)調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

11.承擔相關(guān)信息安全管理的責任。負責協(xié)調維護自治區信息安全和信息安全保障體系建設，指導監督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統與基礎信息網(wǎng)絡(luò )的安全保障工作，協(xié)調處理信息安全的重大事件。

12.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.廳機關(guān)部門(mén)內設機構11個(gè)，分別為辦公室、政工人事處（機關(guān)黨委）、法規處（產(chǎn)業(yè)政策處）、規劃與財務(wù)處、運行監測協(xié)調處、中小企業(yè)處（自治區非公有經(jīng)濟辦公室）、節能與綜合利用處（科技處、自治區國防科技工業(yè)辦公室）、原材料工業(yè)處、消費品工業(yè)處、信息化推進(jìn)與信息安全處、自治區國防動(dòng)員委員會(huì )信息動(dòng)員辦公室、自治區鹽務(wù)管理局、另設駐廳紀檢組（監察室）、后勤服務(wù)中心。

2.下屬正縣級事業(yè)單位2個(gè)：

（1）西藏自治區無(wú)線(xiàn)電管理局（參公管理）。內設4個(gè)正科級機構：綜合科、頻率臺站管理科、監督檢查科、應急管理科（應急機動(dòng)大隊）；1個(gè)自治區直屬無(wú)線(xiàn)電監測站；6個(gè)地市無(wú)線(xiàn)電監測站。

（2）西藏自治區信息資源中心。

第二部分

西藏自治區工業(yè)和信息化廳

2018年度預算明細表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

2018年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

    一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說(shuō)明

2018年度財政撥款收入預算總額為23,049.41萬(wàn)元（其中：上年結轉數為13,481.18萬(wàn)元，年初預算數為9,568.23萬(wàn)元）；支出預算總額為23,049.41萬(wàn)元。

2017年度財政撥款收入預算總額為19,431.59萬(wàn)元（其中：上年結轉數為13,042.14萬(wàn)元,年初預算數為6,389.45元）；支出預算總額為19,431.59萬(wàn)元。

收入預算總額同比增加3,617.82萬(wàn)元。其中：上年結轉數同比增加439.04萬(wàn)元，主要原因為：部分項目需根據合同付款；年初預算數同比增加3178.78萬(wàn)元，主要原因為：一是人員增加。相應增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預算。二是按照自治區黨委、政府工作部署，建成的部分信息化項目，增加了運行、維護、管理費用。

二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

2018年一般公共預算當年財政撥款數為9,568.23萬(wàn)元，比2017年一般公共預算當年財政撥款數為6,389.45萬(wàn)元，增加了3,178.78萬(wàn)元。

（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況

2018年一般公共預算當年財政撥款數為9,568.23萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分為：基本支出3,922.86萬(wàn)元占41%；項目支出5,645.37萬(wàn)元占59%。按經(jīng)濟分類(lèi)分為：1、工資福利支出3,380.42萬(wàn)元占35.3%；2、商品和服務(wù)支出523.16萬(wàn)元占5.5%；3、對個(gè)人和家庭的補助19.28萬(wàn)元占0.2%；4、行政事業(yè)性項目支出5,645.37萬(wàn)元占59%。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）435.71萬(wàn)元。

2、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）行政運行（項）2,449.53萬(wàn)元。

3、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）機關(guān)服務(wù)（項）44.55萬(wàn)元。

4、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項）455.07萬(wàn)元。

5、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）電子專(zhuān)項工程（項）4,865.2萬(wàn)元。

6、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出（項）10萬(wàn)元。

7、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）信息安全建設（項）295.49萬(wàn)元。

8、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）無(wú)線(xiàn)電監管（項）1,012.68萬(wàn)元。

三、2018年度一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算基本支出數為3,922.86萬(wàn)元，其中：1、工資福利支出3,380.42萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出523.16萬(wàn)元；3、對個(gè)人和家庭的補助19.28萬(wàn)元。

機關(guān)運行經(jīng)費即各部門(mén)的公用經(jīng)費安排情況為：辦公費8.57萬(wàn)元、水費1.98萬(wàn)元、電費8.36萬(wàn)元、郵電費39.93萬(wàn)元、取暖費129.69萬(wàn)元、差旅費61.29萬(wàn)元、維修（護）費3.21萬(wàn)元、會(huì )議費16萬(wàn)元、培訓費8.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費25.28萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費44.26萬(wàn)元、福利費0.78萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費61.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出112.91萬(wàn)元。

四、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

（一）、2018年“三公”經(jīng)費預算數為87.26萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費預算數164.55萬(wàn)元減少了77.29萬(wàn)元，其中：

1、2018年因公出國（境）費：年初預算財政不予安排，年中根據上級部門(mén)工作安排進(jìn)行申請審批。

2、2018年公務(wù)用車(chē)保有量為22輛，公務(wù)用車(chē)運行維護費：年初預算數為61.98萬(wàn)元，比2017年144.69萬(wàn)元減少了82.71萬(wàn)元，其原因為我廳二級預算單位西藏自治區無(wú)線(xiàn)電管理局的專(zhuān)用車(chē)輛運行維護費，區財政不予安排預算。

3、2018年公務(wù)接待費：年初預算數為25.28萬(wàn)元，比2017年19.86萬(wàn)元增加了5.42萬(wàn)元，其原因為單位實(shí)有人數增加以及業(yè)務(wù)部門(mén)增加（自治區鹽務(wù)管理局、自治區國防動(dòng)員委員會(huì )信息動(dòng)員辦公室）。

（二）、2017年度“三公”經(jīng)費執行數133.89萬(wàn)元，其中：

1、因公出國（境）費18.50萬(wàn)元，4個(gè)團組，4人次。

2、公務(wù)用車(chē)運行維護費110.07萬(wàn)元，保有量22輛。

3、公務(wù)接待費5.31萬(wàn)元，6個(gè)批次，66人次。

    五、2018年度政府性基金預算支出情況說(shuō)明

    2018年度西藏自治區工業(yè)和信息化廳無(wú)政府性基金預算支出。

    六、2018年度收支預算情況總體說(shuō)明

2018年度收入預算總額為23,049.41萬(wàn)元（其中：上年結轉數為13,481.18萬(wàn)元，年初預算數為9,568.23萬(wàn)元）；支出預算總額為23,049.41萬(wàn)元。

    七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明

2018年度收入預算總額為23,049.41萬(wàn)元，其中：1、上年結轉數為13,481.18萬(wàn)元，含基本支出結轉266.77萬(wàn)元和項目支出結轉和結余13,214.41萬(wàn)元。2、年初預算數為9,568.23萬(wàn)元，含基本支出3,922.86萬(wàn)元和項目支出5,645.37萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明

2018年度支出預算總額為23,049.41萬(wàn)元，其中：一、基本支出4,189.63萬(wàn)元。二、項目支出18,859.78萬(wàn)元。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明：辦公費8.57萬(wàn)元、水費1.98萬(wàn)元、電費8.36萬(wàn)元、郵電費39.93萬(wàn)元、取暖費129.69萬(wàn)元、差旅費61.29萬(wàn)元、維修（護）費3.21萬(wàn)元、會(huì )議費16萬(wàn)元、培訓費8.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費25.28萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費44.26萬(wàn)元、福利費0.78萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費61.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出112.91萬(wàn)元。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2018年度年初預算安排政府采購資金為4,670萬(wàn)元，其中：農村綜合信息服務(wù)站1-4期網(wǎng)絡(luò )租賃費2,520萬(wàn)元，電子政務(wù)（一期）工程運維費2,150萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截止2017年12月31日，我廳固定資產(chǎn)總價(jià)值為29,103.75萬(wàn)元，其中：房屋面積16,606.66平方米，價(jià)值3,822.32萬(wàn)元，車(chē)輛51輛（公務(wù)用車(chē)22輛，專(zhuān)用車(chē)輛29輛），價(jià)值2,450.45萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)價(jià)值11,891.04萬(wàn)元。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

    2018年度我廳實(shí)行績(jì)效目標管理的項目共31個(gè)，一般公共預算財政撥款共計5645.37萬(wàn)元。

第四部分

名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：是指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3、項目支出：指在基本支出外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)目標所發(fā)生的支出。

4、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服的支出。

5、社會(huì )保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出。

6、行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出

7、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

9、其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：西藏自治區工業(yè)和信息化廳2018年度部門(mén)預算公開(kāi)明細表